丽尚国潮： 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）

  公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币53,008.80万元

  额，在最终确定的这次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，

  基础性作用。2023年中央经济工作会议指出，着力扩大国内需求，推动消费从疫

  合发展。2023年7月，国家发改委印发《关于恢复和扩大消费的措施》，提出把

  势，畅通经济循环，释放消费潜力，更好满足人民群众对高品质生活的需要。2023

  信心”及早谋划，把2023年定位为“消费提振年”，以此为主线，统筹开展全

  根据商务部数据，2023年以来国内消费市场加快恢复，2023年最终消费支

  根据中国纺织工业联合会流通分会《纺织服装专业市场运行分析》，2023年，

  为 1.66万亿元，同比增长15.86%；未来纺织服装专业市场将呈现数量减少、结

  根据国家统计局统计，2023年社会消费品零售总额为47.15万亿元，同比增

  长 7.2%，其中限额以上百货店零售额同比增长8.8%。根据中国百货商业协会《中

  国百货零售业发展报告》，2023年百货零售业持续复苏，76.6%的样本企业实现

  同比增长，70.7%的样本企业净利润同比增长，其中有24%的样本企业净利润同

  比增幅超过20%，企业的盈利状况显著改善；未来百货零售企业将持续加大调改

  升级。2023年2月，中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，提

  能化沉浸式服务体验。2023年7月，国家发改委印发《关于恢复和扩大消费的

  长点。根据中国百货商业协会《2023-2024年中国百货零售业发展报告》，近年

  富“音乐+旅游”、“演出+旅游”、“展览+旅游”、“赛事+旅游”等业态，开

  计局数据，2023年国内接待游客48.90亿人次，同比增长93.3%；国内旅游总花

  费 4.91万亿元，同比增长140.3%；国内旅游人均花费1,005元，同比增长24.3%；

  商旅《2023-2024商旅管理市场白皮书》，2023年我国商务旅行支出为3,608亿

  美元，同比增长39.2%；预计2027年我国商务旅行支出将增长至5,021亿美元，

  公司将购置房产用于建设杭州总部运营管理中心，增加办公面积和完善功能配套，

  扩大业务规模，实现长期稳定发展，同时能减少租金支出，增加公司经营效益。

  司股份162,306,296股，占公司总股本的比例为21.32%。按照本次向元明控股发

  行股票不超过156,368,141股计算，这次发行完成后，不考虑别的因素影响，元

  明控股将持有公司股份318,674,437股，占发行后公司总股本的比例为34.73%。

  为公司未来业务发展与战略布局提供资金保障，有助于公司进一步夯实传统业务、

  牌男装及丝绸产品，是杭州市大型的服装专业批发商业市场。本项目拟投资8,140.00

  工业联合会流通分会2022年、2023年《纺织服装专业市场运行分析》，2022年

  全国万平米以上854家纺织服装专业市场总成交额为2.13万亿元，同比下降

  下降5.05%；2023年，重点监测的44家纺织服装专业市场总成交额为1.61万亿

  元，同比增长15.86%；未来纺织服装专业市场将呈现数量减少、结构优化、水平

  潮流商业装饰元素，使市场氛围更时尚，改善经营环境，增强市场的品牌附加值；

  (2021-2025)》，提出将商品市场打造成为商品流通的重要平台、扩大内需的重

  的现代商品市场体系；到2025年，培育一批商品经营特色突出、产业链供应链

  场管理和运营经验，已制定本次改造升级实施计划，拟在3年之内以分批、分层、

  本项目总投资为8,140.00万元，拟使用募集资金金额为7,437.57万元，具体

  目不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021版)》规定的需履行环评

  零售为一体的服装批发商业市场。本项目拟投资4,457.00万元，对南京环北专业市场

  本项目总投资为4,457.00万元，拟使用募集资金金额为4,457.00万元，具体

  目不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021版)》规定的需履行环评

  本项目拟投资16,576.54万元，对亚欧商厦做改造升级，包括对B1层超

  市、1-8层商场、9-10层酒店以及外立面进行装修改造，更换部分电梯设备及采

  费品零售总额为43.97万亿元，同比下降0.2%，其中限额以上百货店零售额同比

  下降9.3%；2023年社会消费品零售总额为47.15万亿元，同比增长7.2%，其中

  线下回流商机，顺应百货零售行业发展新趋势，公司拟对亚欧商厦做改造升级，

  曾经优越的购物环境及消费者体验感逐渐消退；1-8层商场物业条件与竞争店差

  用不断增加；9-10层酒店随着设施日益陈旧老化，维保成本比较高，竞争优势逐渐

  牌积累、本土消费者需求等多方面因素考虑，通过家庭厨房、海鲜世界、预制菜、

  进口酒窖、多彩生活等场景化、生活化的经营策略，重新定位品类划分。②1-8层

  活动空间，配合活动策划为高楼层引流，增加时尚辨识度，有效促进销售；③9-

  投资，内需规模实现新突破；完善分配格局，内需潜能不断释放；全方面促进消费，

  策措施》，推动消费扩容提质升级，把恢复和扩大消费摆在优先位置，制定2023

  际情况，制定清晰可行的发展的策略，将亚欧商厦定位为精致品质全客层商业中心。

  本项目总投资为16,576.54万元，拟使用募集资金金额为16,254.01万元，具

  费者的购物体验，提升商场综合竞争力，并对商户的经营以及招商产生积极影响。

  公司全面数字化转变发展方式与经济转型。本项目拟投资12,394.04万元，用于购置硬件设备，

  外购或自主研发相关软件系统，加强数字化专业人才团队建设，以及系统推广等。

  不穷的线上消费场景契合顾客需求，线上消费规模及数字化渠道渗透率逐步上升，

  升市场份额；线上线下平台融合为广大购买的人提供更加便捷、快速、高效的服务体验，

  涵盖财务核算、供应链、全面预算、电子档案、人力资源、行政办公、合同管理、

  国务院印发《中华人民共和国国民经济与社会持续健康发展第十四个五年规划和2035年

  融合，线上线下全渠道满足消费需求。2021年12月国务院印发《“十四五”数

  动的智能决策能力，提升企业整体运行效率和产业链上下游协同效率。2022年

  线上线下商品消费融合发展，加快传统线下业态数字化改造和转型升级。2023年

  和实体经济深层次地融合，以数字化驱动生产生活和治理方式变革。2023年7月，

  数字化营销等业务前台，业务运营、数据管理、业财融合等中台，以及数字财务、

  治理等方面。公司已在OA系统、物业管理系统、停车系统、智慧园区管理平台、

  本项目总投资为12,394.04万元，拟使用募集资金金额为11,377.63万元，具

  用人工智能和大数据技术，提升公司的决策分析能力，落实公司数字化转型战略，

  准或备案手续。本项目不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021版)》

  本项目拟投资3,239.09万元，在兰州公司自有物业亚欧国际大厦建设和经营

  一家中高端酒店，酒店位于亚欧国际38层-40层、42层-46层，建筑面积为

  华住集团提供酒店技术顾问和管理服务，打造中高档品牌Intercity Hotel城际酒

  见》，提出力争到2028年文化和旅游产业增加值占全省地区生产总值的6%、人

  均文化旅游消费达到1,000元以上。2024年3月，兰州市发布《文化兰州建设实

  根据甘肃省统计局数据，2023年甘肃省接待国内游客3.88亿人次，同比增

  元，同比增长43.6%；住宿和餐饮业增加值190.6亿元，同比增长21.7%。根据

  兰州市统计局数据，2023年兰州市接待国内游客0.9亿人次，同比增长197.3%；

  国内旅游收入649.4亿元，同比增长337.9%；旅游人均花费647.4元，同比增长

  度与商业活力，提升物业整体形象、消费与商务体验，逐渐增强公司盈利能力。

  本项目拟与知名酒店管理集团华住集团旗下中高端品牌Intercity Hotel城际

  本项目总投资为3,239.09万元，拟使用募集资金金额为3,239.09万元，具体

  本项目税后内部收益率是26.63%，税后投资回收期为4.49年(含建设期)。

  目不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021版)》规定的需履行环评

  本项目拟投资10,243.50万元，在杭州市购置写字楼用于建设公司杭州总部

  杭州总部运营管理中心，现有杭州运营管理人员将整体搬迁至新购置的办公场所。

  通过本项目的实施，公司杭州总部办公场所面积将增加，规划配套功能更加完善，

  销费用合计303.54万元，折每日折旧摊销金额为每平方米为1.69元。公司现有

  租赁房产2024年6月1日起至2025年5月31日的日租金为每平方米4.15元，

  按照本项目拟购买房产面积测算的年租赁费用为745.93万元。因此，按照本项

  目拟购买房产面积测算，每年折旧摊销费用较租赁费用减少442.39万元，公司

  州总部拥有约120名员工，并将根据发展规划进一步扩充运营管理及数字化转型

  人才队伍，建立符合市场发展趋势的人才梯队。公司的人员储备和人才队伍建设，

  本项目总投资为10,243.50万元，拟使用募集资金金额为10,243.50万元，具

  本项目的实施主体为全资子公司丽尚国潮600738）(浙江)控股有限公司。

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  不良信息举报电话举报邮箱：增值电信业务经营许可证：B2-20090237